生駒市議会 2022-12-13 令和４年第７回定例会 予算委員会（市民文教分科会） 本文 開催日：2022年12月13日
31 ◯梶井憲子委員 議案書の18ページの款８、項２、目１、節10の需用費なんですけど、経常的に支出している施設修繕費が度重なる施設の修繕に伴い不足する見込みということで600万円の増額補正ということなんですが、この度重なる施設の修繕というのを具体的に何カ所ぐらい、どのような内容の修繕が必要だったんでしょうか。
31 ◯梶井憲子委員 議案書の18ページの款８、項２、目１、節10の需用費なんですけど、経常的に支出している施設修繕費が度重なる施設の修繕に伴い不足する見込みということで600万円の増額補正ということなんですが、この度重なる施設の修繕というのを具体的に何カ所ぐらい、どのような内容の修繕が必要だったんでしょうか。
続いて、庁舎管理費の１０節需用費ですが、電気代の高騰により役場本町の電気料金の予算に不足が生じるため光熱水費３７３万３，０００円を計上しております。ウクライナ情勢などによる燃料価格の高騰により、昨年度より約１．４倍もの高値で契約となったことから庁舎で使用する電気代を補正するものです。
なお、節10、需用費において、不用額が1,105万1,000円余り発生しておりますが、市の事業や市民活動が新型コロナウイルスの影響を受け、広報いこまちのページ数が予算策定時の計画よりも下回り、印刷製本費で1,007万6,000円の不用額が出たことが主な理由でございます。
なお、節10、需用費で5,800万円余りの不用額が生じておりますのは、新型コロナウイルス感染症による短縮授業や学級閉鎖に伴う給食の中止により、喫食回数が減少したことによるものでございます。 以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。
54 ◯塩見牧子委員 すいません、需用費の光熱水費、財産管理費のところですけれども、このうちガスの料金、補正額は幾らになりますでしょうか。
それぞれの所管で需用費、増額補正が上げられているんですけれども、上げておられるそれぞれの需用費のうち、いこま市民パワーからの購入分につきましては明日の企画の方の分になりますので、ガスの分、あるいはその市民パワー以外の部分がございましたら、順次、料金等をお教えいただけますでしょうか。補正額です。
需用費といたしまして、１億６１万３，０５９円の実績でございます。内訳といたしまして、備考欄に記載の一般経費は教育総務課及び小学校５校の消耗品費、これらは食器類をはじめとして配膳時の消耗品費の実績額の記載でございます。 上段、教育総務課の１０節需用費ですが、賄い材料費が９，９０１万１，０００円余りで、当該年度の児童数に関しましては、小学校は２，１３４人でございました。
次に、一般会計の決算議案の審査につきましては、所管部長による款又は項単位を原則に、執行率、予算現額、支出済額を省略して、新規施策、大きな成果のあった施策、不用額のあった施策について説明を受けるものとしますが、人件費、需用費等の一般事務執行経費につきましては省略することとし、不用額については、当初計画、予算どおり執行できなかった主要な事業や施策における不用額や、原則として、工事請負費、公有財産購入費、
給付金給付金関係の内訳として、１８節給付金を児童１人当たり５万円、対象者４５０人で２，２５０万円、需用費で１２万３，０００円、役務費で１６万４，０００円、委託料として、システム改修で２７５万円を計上しております。
この財源については、先ほどの市が行ったアンケートであれば180万程度の金額ですか、その予算については、当然ながら、そもそも予算措置をしてしっかり確保しておくべきであったと考えますけれども、既に予算は確定しておりますので、この財源については議会費の節10、需用費。郵送代はここで既に取っていると思いますので。
次に、39ページ下段から40ページにかけての目11、防災費は防災行政無線の保守、防災施設の整備、災害用食料の備蓄等に係る経費であり、節10、需用費には、総合防災マップを作成するための経費と災害用備蓄食料を充実させるための経費を計上しております。
こちらの方、545万5,000円なんですけれども、需用費の消耗品費と12の委託料、そちらの避妊・去勢手術ですよね。そして、18の負担金補助及び交付金で、譲渡用所有不明猫ワクチン接種補助金のこの20万円、この三つに分かれているんですけれども、今、12の委託料の方とワクチンのことを教えていただきましたので、消耗品費ですよね。
461 ◯中尾節子委員 多分、これは53ページの需用費の印刷製本費に入るのかなと思うんですけれども、このくらしのあんしん、高齢者の福祉と健康の手引きというのは、この印刷製本費で合っているんでしょうか。
じゃ、どこを削ったのかと申しますと、需用費であるとか備品の関係、消耗品の関係、例えばおたのしみ会の記念品というのを私どものほうも子どもたちに配らせていただいていますけども、それの単価を４００円から２００円に下げるとか、そういう細かな積み重ねで費用を捻出しております。
歳出の１款小学校給食費、右側の説明欄におのおの積上げの記載がございますが、その説明欄の左側の上段、節、細節区分の１０節需用費でございます。給食の賄い材料費として、１億１，７４０万５，０００円を計上させていただいています。
なお、節10、需用費において不用額が1,267万4,000円余り発生しておりますが、これは新型コロナウイルス感染症で市民の事業や市民活動が中止になり、広報「いこまち」のページ数が予算策定時の計画よりも大幅に下回り、印刷製本費で1,221万4,000円の不用額が出たことが主な理由でございます。
また、節10、需用費で1,758万円余りの不用額が生じておりますのは、経費節減に努めたことや児童用端末に係る端末管理ソフトの購入を県域の共同調達を行った結果、無償で附属できたことによるものでございます。 続きまして、116ページをお願いいたします。 目２、教育振興費でございます。
まず、節７、報償費の謝礼として３万円、節10、需用費の消耗品費として２万8,963円、同じく光熱水費として274万590円、修繕料として218万9,822円、節11、役務費の手数料として３万4,000円、節12、委託料の観光施設清掃等委託料として467万4,784円、節15、原材料費の補修用材料費として８万177円、節17、備品購入費の施設用備品として29万4,580円使用しております。
需用費として、９，８２４万６，３０１円の実績でございます。内訳といたしまして、備考欄に記載の一般経費は教育総務課及び小学校５校の消耗品費、これらは食器類をはじめといたします配膳時の消耗品費の実績額の記載でございます。 上段、教育総務課の１０節需用費ですが、賄材料費が９，６６０万１，０００円余りで、当該年度の児童生徒数につきましては、小学校は２，１２９人、中学校は９３１人でございました。
次に、一般会計の決算議案の審査におきましては、所管部長による款又は項単位を原則に、執行率、予算現額、支出済額を省略して、新規施策、大きな成果のあった施策、不用額のあった施策について説明を受けるものとしますが、人件費、需用費等の一般事務執行経費については省略することとし、不用額については当初計画どおり執行できなかった主要な事業や施策における不用額や、原則として工事請負費、公有財産購入費、扶助費、補償補填及